在公司領(lǐng)導大力支持和各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組于3月18日-21日順利地完成了本年度的內(nèi)審工作。本次內(nèi)審的主要目的是審核公司QES管理體系實施情況，驗證其管理體系運行是否符合標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入資料。

一、審核情況

1、文件的符合性、適宜性和充分性評價

體系文件包括E版管理手冊（含體系的方針和目標）、40個程序文件、各部門的作業(yè)文件和記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個標準要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司實際情況，適用性和可操作性強，符合標準要求。

2、QES管理目標運行情況

公司制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。其中公司質(zhì)量目標3項、環(huán)境目標6項、職業(yè)健康安全目標9項，共制訂了部門分目標289項，其中Q58項、E85項、S127項。2024年通過公司所有部門的努力，基本實現(xiàn)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標。通過目標的考核及采取相應(yīng)的糾正措施對體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正，確保QES管理體系持續(xù)有效運行。

3、運行過程的有效性

QES管理體系自建立運行以來，經(jīng)過內(nèi)審、外審及管理評審等階段的不斷檢查和完善，審核員的審核能力提高，能夠運用三個體系的標準去審核各個過程的作業(yè)，并發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，確保體系的有效運行。

4、不符合項和觀察項匯總分析

公司制定了《內(nèi)部審核程序》和《不符合和糾正措施控制程序》，對每個過程都有適當?shù)谋O(jiān)測和記錄，對出現(xiàn)的不符合能夠及時處理。在本年度內(nèi)部審核過程中共發(fā)現(xiàn)了6個不符合項， 28個觀察項，要求各部門認真分析原因，采取切實有效措施加以改進，在整改自身存在的問題之時，與其他部門做好反復對照，糾錯補缺，防止問題和不符合項的再次發(fā)生，由內(nèi)審員跟蹤和確認其有效性。

綜上所述，公司QES管理體系持續(xù)符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個標準要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司相關(guān)制度，公司QES管理體系持續(xù)運行有效。

二、今后工作方向

在末次會議上，行政副總經(jīng)理黎靜希提出三個工作要求：

1、各部門與時俱進，重新梳理工作流程，明確部門業(yè)務(wù)的責任人和操作標準，形成清晰易懂的作業(yè)指導書。

面對外部變化的不斷沖擊，與時俱進是一種能力。我們要不斷學習與自己工作有關(guān)的新知識和相關(guān)的法律法規(guī)要求，在自己的業(yè)務(wù)上深耕，不斷更新本部門業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)知識，并明確責任分工，做到事事有人管，事事有標準。

2、建立健全內(nèi)外部監(jiān)督機制。

于部門而言，對內(nèi)要有自我監(jiān)督機制，尤其在安全管理工作方面，自我監(jiān)督比外部強制性監(jiān)督更為高效。每個部門要共同努力，安監(jiān)部只能起到外部監(jiān)督作用，而公司更需要的是各部門內(nèi)部的驅(qū)動力，去共同完成這項艱巨的任務(wù)。

3、積極推動創(chuàng)新工作落地。

推動工作創(chuàng)新是我們應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境和提升競爭力的關(guān)鍵。一些常規(guī)工作我們習慣于原有的制度和模式，面對新的政策要求和人意識行為的變化，是否有考慮到這些新的變化帶來的機遇和風險。因此對于員工一些有價值的創(chuàng)新建議，無論是在工作方法、技術(shù)應(yīng)用還是管理模式上，站在公司發(fā)展需求的角度，部門應(yīng)重新審視是否給予支持。

至此，本年度的內(nèi)審工作就此落下帷幕，但是，公司各部門應(yīng)以終點作為起點，不斷提升管理水平和業(yè)務(wù)水平，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。